Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року

Пояснювальна записка

до звіту про виконання районного бюджету

за 9 місяців 2019 року

 

Загальна інформація

Доходи

До загального фонду місцевих бюджетів району станом на   01.10.2019р. надійшло 26 885,2 тис. грн. власних надходжень, що становить 105,4 відсотків до плану звітного періоду, затвердженого місцевими радами.

За підсумками   звітного періоду не  виконані  бюджети Андріївської селищної ради, Дмитрівської та Новотроїцької сільських рад.

Протягом   9 місяців 2019 року до загального фонду районного  бюджету  надійшло всього 101143,1 тис.  грн.(додаток № 1), в т.ч. :

 

власні надходження                                                -      13267,7 тис. грн.;

базова дотація                                                               -      2804,4 тис.грн.,

дотація з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків

з утримання закладів освіти та охорони здоров`я

за рахунок відповідної дод.дотації з держбюджету -    6366,7 тис.грн,

 

  субвенції з Державного бюджету                         -        24154,4 тис.грн.

  в тому числі:

  - медична                                                               -           5618,5 тис.грн.

  - освітня                                                                 -         18535,9 тис.грн.

 

 субвенція з місцевого бюджету на надання          -          224,9 тис.грн.

 державної підтримки особам з особливими

 освітніми потребами за рахунок відповідної

 субвенції з державного бюджету

 

 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення       -     458,8 тис.грн.

 якісної сучасної та доступної загальної середньої

 освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної

 субвенції з державного бюджету

  

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування

окремих захворювань    за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету                                        -    139,8 тис.грн

 

       

субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів,   -   171,1 тис.грн.

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок

відповідної  субвенції з державного бюджету     

 

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг

та житлових   субсидій населенню на оплату електро

енергії, природного газу, послуг тепло-водопосточання  - 15216,1 тис.грн

 

                                  

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг

та житлових субсидій населенню на придбання             - 1443,0 тис.грн.

твердого та рідкого палива  

 

субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги

сім’ям з дітьми,малозабезпеченим сім’ям.                       - 29842,9 тис.грн.

 

субвенція з місцевого бюджету на виплату державної

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених

батьківського піклування                                                   -  1119,2 тис.грн.

 

       

субвенція з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров’я               -   2573,1 тис.грн.

за рахунок коштів медичної субвенції

      

субвенція з місцевого бюджету за рахунок

залишку коштів медичної субвенції, що

утворився на початок року                                               -      7,8 тис.грн.

 

 

інші субвенції   з місцевих бюджетів                            -     3353,2 тис.грн.

 

        

До загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 13267,7 тис. грн. власних надходжень, що становить 115,1% до плану звітного періоду.

 Податок та збір на доходи фізичних осіб  надійшов до районного бюджету за звітний період у розмірі 12980,9тис. грн., що становить 114,3 % до плану звітного періоду.

Плата за надання адміністративних послуг за звітний період надійшла у сумі 243,4 тис.грн., що становить 174,1% планові показники звітного періоду.

  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном комунальної власності зараховано  у сумі 42,1 тис. грн. або 137,3 % до затвердженого  плану звітного періоду.

Інші надходження склали 1,3 тис.грн., або 33,3 % до затвердженого плану звітного період.

 

Протягом   січня-вересня 2019 року до спеціального фонду  районного бюджету надійшло 5872,3 тис.грн., в т.ч  власних надходжень у сумі  1742,9 тис. грн., та інша  субвенція  у сумі 4129,4 тис.грн.(додаток № 2).

 

Видатки

 

Видаткирайонногобюджету за січень - вересень 2019року

 

Обсяг здійснених видатків районного бюджету становить102963,4 тис. грн.(додаток 3), з них видатки:

 

- загального фонду – 96514,1 тис. грн. (71,7 % до плану звітногоперіоду);

 

-спеціального фонду – 6449,3 тис. грн.

 

Структура видатків загального фонду районногобюджету за галузевою ознакою за січень-вересень 2019року у сумі  96514,1 тис. грн. в абсолютному та відносному значенні мають  такі значення:

 охорона здоров’я 11797,0 тис. грн. або 12,2 %, освіта – 25643,3 тис. грн. або 26,6 %, соціальний захист та соціальне забезпечення – 50996,7 тис. грн. або 52,8 %, державне управління – 1751,4 тис. грн. або 1,8 %, міжбюджетні трансферти – 6325,7 тис. грн. або 6,6 %.

 

Структура видатків загального фонду районногобюджетуза економічною ознакою за січень-вересень 2019року є наступною:

-заробітна плата з нарахуваннями – 27,6 % (26631,9 тис. грн.);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2,4 % (2328,2 тис. грн.);

- продукти харчування – 0,4 % (431,6 тис. грн.);

- видатки на соціальне забезпечення  – 50,3 % (48541,1 тис. грн.);

- інші поточні видатки– 19,3% (18581,3 тис. грн.).

 

         Протягом звітного періодузаробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням:

- розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 4173грн.;

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 1921грн.

        

Видаткизагального фонду районногобюджету, спрямовані на виконання програмних заходів за січень-вересень 2019року на загальну суму 7788,0 тис. грн., з них на реалізацію заходів:

- програм по галузі «Освіта» – 3,6 тис. грн;

- програм по галузі «Охорона здоров’я» – 931,0 тис. грн.;

- програм по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 510,3 тис.грн.;

- по галузі «Міжбюджетні трансферти» на виконання програм направлено 6275,9 тис. грн., у т.ч. на:

комплексну програму розвитку культури і туризму, патріотичного виховання молоді на 2018-2022 роки – 1458,8 тис. грн.,

         програму розвитку освіти Бердянського району на 2018-2022 роки – 4075,1 тис. грн.,

програму підвищення якості та ефективності виконання функцій Бердянською районною державною адміністрацією та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Бердянською районною радою, на 2018-2019 – 432,0 тис. грн. ,

програма соціально-економічного розвитку Бердянського району на 2019 рік – 270,0 тис. грн.,

програми сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2019 рік – 15,0 тис. грн.,

програми захисту населення і території Бердянського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 рік – 25,0 тис. грн.

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

 

 

Начальник відділу фінансів                                                               Г. РЕУКОВА

 

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.