Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.

 

Урядова програма "Доступні ліки"

 

Виконання районного бюджету за 2018 рік

Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік

 

Доходи

До районногобюджету протягом січня - грудня2018 року надійшло за доходами загального та спеціального фондів  23654,05тис. грн., що складає 118,3% плану (без урахування міжбюджетних трансфертів). Надходження доходів за 12 місяців2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшилися на 1150,08тис. грн. або 5,1%.(додаток 1)

До загального фонду районного бюджету надійшло 21441,58тис. грн., що на 2108,18тис. грн. або 10,9 % перевищує планові показники та на
1604,48тис. грн. або 8,1 % більше, ніж за січень-грудень2017 року.

Затверджені показники з основних податків та платежів загального фонду виконано.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 21190,28тис. грн., що на 2090,58тис. грн. або на 10,9% більше планових показників. В порівнянні з відповідними надходженнями за 2017 рік податку надійшло більше на 1674,15тис. грн. або на 8,6 %.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  надійшло 244,0 тис. грн., що на
14,0 тис. грн. або на 6,1 % більше плану на 12 місяців. В порівнянні з відповідними надходженнями за 12 місяців2017 року зборівнадійшло менше на 77,62тис. грн. або на 24,1%.

До спеціального фонду надійшло 2212,47тис. грн., що складає 333,5 %  плану на 12 місяців 2018 року.

Власні надходження бюджетних установ склали 2212,47тис. грн., або 333,5 % до річного плану. Це на 381,76тис. грн. (на 14,7%) меншефактичних надходжень у січні-грудні2017 року.

У січні – грудні2018 року з державного бюджету отримано 35604,8тис. грн. дотацій і цільових субвенцій (100,0% до затверджених у бюджеті), що на 106650,3тис. грн. (або на 75,0%) менше у порівнянні з 2017 роком.

У січні – грудні 2018 року місцевим бюджетом отримано 120030,94 тис. грн. дотацій і цільових субвенцій (97,2 % до затверджених у бюджеті) з різних рівнів бюджетів на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, повноважень держави та органів місцевого самоврядування у галузях освіти та охорони здоров’я:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами Iчи IIгрупи внаслідок психічного розладу – 37418,36 тис. грн.;

- на державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 1313,90 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню – 61195,74 тис. грн.;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –73,31 тис. грн.;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 89,2 тис. грн.;

- за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 39,93 тис. грн..;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 865,57 тис. грн.;

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої  освіти «Нова українська школа» - 489,70 тис. грн.;

- інші субвенції – 7263,35 тис. грн.

 

Видатки

Обсяг здійснених видатків районного бюджету становить185952,944тис. грн., з них:

- видатки загального фонду – 180577,211 тис. грн. (96,6 % до плану звітногоперіоду), що на 9,6% більшеу порівнянні звідповідним періодом 2018року;

- спеціального фонду – 5375,733тис. грн. (91,6% до кошторисних призначень), що на 25% меншеу порівнянні з аналогічним періодом 2017року.

Структура видатків загального фонду районногобюджету за галузевою ознакою за2018рік.

За 2018ріку загальному обсязі видатків загального фонду районногобюджету180577,211тис. грн.:видатки на охорону здоров’я склали
25996,374тис. грн. (14,4 %), освіту – 37956,009тис. грн. (21,02 %), соціальний захист та соціальне забезпечення – 104753,396тис. грн. (58,01 %), культуру і мистецтво – 88,5тис. грн. (0,05 %), економічна діяльність – 40,0 тис. грн. (0,02%), державне управління– 2230,034тис. грн. (1,23 %), міжбюджетні трансферти – 9512,915 тис. грн. (5,27 %).

Приріст(зменшення)видатків загального фонду районногобюджету за 2018рікдо 2017року за галузевою ознакою.

         Загальнезбільшеннявидатків загального фонду районногобюджету за 2018рікдо 2017року склав 15769,250тис.грн. (9,6%).

         Найбільший приріст видатків  у 2018 році склав у галузі «Освіта» - 33,2%, (у зв’язку з підвищенням рівня заробітної плати педагогічних працівників з 01.01.2018 року, а також із врахуванням змін, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793, відповідно до якого за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів музичні школи та школи естетичного виховання було віднесено з галузі «Культура» до галузі «Освіта».

         У відсотковому виразі значний приріст по галузі «Державне управління» – 24,1 % (видатки, спрямовані на забезпечення діяльності районної ради) та по галузі «Охорона здоров’я» – 9,6 %.

         В абсолютних величинах найбільший приріст видатків по галузі«Освіта» – 9469,659тис. грн. (33,2 %), «Соціальне забезпечення» - 4310,890 тис. грн. (4,3 %) та «Охорона здоров’я» – 2266,645тис. грн. (9,6 %).

Структура видатків загального фонду районногобюджетуза економічною ознакою за 2018рік.

         За економічною ознакою структура видатків загального фонду районногобюджету за2018рікє наступною:

-заробітна плата з нарахуваннями – 20,6 % (37116,617тис. грн.);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2,3 % (4081,676 тис. грн.);

- продукти харчування – 0,4 % (782,354тис. грн.);

- видатки на соціальне забезпечення  – 56,5 % (102075,101тис. грн.);

- інші поточні видатки– 20,2% (36521,463тис. грн.).

Аналізвидатків за2018рікдо 2017року за економічною ознакою.

         Протягом 2018 рокузаробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням:

- розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 3723грн.;

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 1762грн.

         Виплачений фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери районногобюджету у порівнянні з 2017рокомзбільшивсяна 27,9 % або8088,996тис. грн.

         Видатки на комунальні послуги та енергоносії у порівнянні з 2017рокомзбільшилисьна 22,8 % або 758,823тис. грн.,соціальне забезпечення – 3,5 %(3416,740тис. грн.).

         Видатки на харчування збільшились на38,8 % (218,740тис. грн.), інші видатки зросли на 9,9 %(3285,950тис. грн.).

Видатки, спрямовані на виконання програмних заходів за 2018рік.

         Протягом 2018 року здійснено фінансування програмних заходів на загальну суму 14667,5 тис. грн., що на 1805,1тис. грн. або 10,0 % більше рівня відповідного періоду 2017 року, з них на реалізацію програмних заходів у галузях:

- «Державне управління» - 171,7 тис. грн.(у 2017році – 59,4тис. грн., приріст склав 89,0 %);

- «Освіта» – 454,2тис. грн. (у 2017році –2109,5тис. грн., приріст склав 4,6 разів);

- «Охорона здоров’я» – 1497,2тис. грн. (у 2017році – 1029,3тис. грн., приріст склав 45,5 %);

- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 1039,8 тис.грн. (у 2017році – 818,4 тис. грн., приріст склав 27,1 %);

- «Економічна діяльність» – 40,0 тис.грн. (у 2017році – 39,9 тис. грн., приріст склав 0,3%);

- «Міжбюджетні трансферти» на виконання програм направлено 11464,6  тис. грн.(у 2017році – 8806,0тис. грн., приріст склав 30,2%), у т.ч. на:

         програму соціально-економічного розвитку Бердянського району на 2018 рік – 2039,3 тис. грн.(у 2017році – 791,4 тис. грн., приріст майже у 2,5 разів),

         комплексну програму розвитку культури і туризму, патріотичного виховання молоді на 2018-2022 роки – 2074,3 тис. грн.(у 2017році – 1801,8тис. грн., приріст склав 15,1 %),

         програму розвитку освіти Бердянського району на 2018-2022 роки – 6613,5 тис. грн.(у 2017році –5407,9тис. грн., приріст склав 22,3 %),

програму погашення простроченої кредиторської заборгованості минулих років у закладах освіти – 2,5 тис. грн.(у 2017році відсутня),

         програму забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності на території Бердянського району, розвиток матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області на 2018 рік – 75,0 тис. грн. (у 2017 році – 50 тис. грн., приріст склав 50 %),

         цільову районну програма "Призовна дільниця" на 2015-2019 роки – 31,0 тис. грн. (у 2017 році – 10,0 тис. грн., приріст склав 210 %),

програму сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2018 рік – 70,0 тис. грн.(у 2017році відсутня),

програму сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2018 рік  – 40,0 тис. грн. (у 2017 році – відсутня, приріст склав 100 %),

програму захисту населення і території Бердянського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 рік – 50,0 тис. грн. (у 2017 році – відсутня, приріст склав 100 %),

програму покращення та підвищення рівня ветеринарно - лабораторної діагностики хвороб тварин, небезпечних для здоров’я і життя людей та дослідження харчової продукції Бердянського району на 2018 рік – 62,0 тис. грн. (у 2017 році – відсутня, приріст склав 100 %),

         програму підвищення якості та ефективності виконання функцій Бердянською районною державною адміністрацією та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Бердянською районною радою, на 2018-2019 – 337,0 тис. грн. (у 2017 році – 744,9 тис. грн., зменшення склало 121,0 %),

         програму фінансування у 2018 році робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Бердянського району – 70,0 тис. грн. (у 2017 році – відсутня, приріст склав 100 %).

Додатки до пояснювальної записки додаються:

         Інформація про доходи загального та спеціального фондів районного бюджету за 2017 та 2018 рік

         Аналіз виконання районного бюджету Бердянського району за 2017 та 2018 рік

         Аналіз виконання програм, які фінансуються з районного бюджету станом на 01.01.2019

 

Начальник управління фінансів                                          М.Д. Завгородня

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.