Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року

Інформація про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року

ДОХОДИ

До районного бюджету протягом січня - вересня 2018 року надійшло за доходами загального та спеціального фондів  17082,9 тис. грн., що складає 131,0% плану (без урахування міжбюджетних трансфертів). Надходження доходів за 9 місяців 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшилися на 2340,9тис. грн. або 15,9%.(додаток 1)

До загального фонду районного бюджету надійшло 15435,1 тис. грн., що на 930,4 тис. грн. або 14,3 % перевищує планові показники та на 2284,6тис. грн. або 17,4% більше, ніж за січень-вересень 2017 року.

Затверджені показники з основних податків та платежів загального фонду виконані.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 15201,6 тис. грн., що на 2835,1тис. грн. або на 22,9% більше планових показників. В порівнянні з відповідними надходженнями за 2017 рік податку надійшло більше на 2278,1тис. грн., або на 17,6 %.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  надійшло 221,9 тис. грн., що на 50,1тис. грн. або на 29,2% більше плану на 9 місяців. В порівнянні з відповідними надходженнями за 9 місяців 2017 року зборів надійшло менше на 1,3тис. грн., або на 0,6 %.

До спеціального фонду надійшло 1647,8тис. грн., що складає 331,1 %  плану на 9 місяців 2018 року.

Власні надходження бюджетних установ склали 1647,8тис. грн., або 331,1% до річного плану. Це на 129,0тис. грн. (на 8,5%) більше фактичних надходжень у січні-вересні 2017 року.

У січні – вересні 2018 року з державного бюджету отримано 27037,1тис. грн. дотацій і цільових субвенцій (100,0% до затверджених у бюджеті), що на 83195,8тис. грн. (75,5%) менше у порівнянні з 2017 роком.

У січні – вересні 2018 року з місцевих бюджетів отримано 100789,7 тис. грн. дотацій і цільових субвенцій (96,9 % до затверджених у бюджеті), з них на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, повноважень у галузі освіти та охорони здоров’я:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 27952,4 тис. грн.;

- на державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 980,0 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню – 55248,4 тис. грн.;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –109,2  тис. грн.;

- на придбання персонального комп’ютера/ноутбука для початкової школи– 89,2 тис. грн.;

- на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 219,6тис. грн.;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 710,4 тис. грн.;

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої  освіти «Нова українська школа» - 430,5 тис. грн.;

- інші субвенції – 6746,5 тис. грн.

 

ВИДАТКИ

 

Обсяг здійснених видатків районного бюджету становить145949,1тис. грн., з них: видатки загального фонду – 142880,1 тис. грн. (94,4 % до плану звітногоперіоду), що на 16,4% більшеу порівнянні звідповідним періодом2017року; спеціального фонду – 3069,0тис. грн. (88,3% до кошторисних призначень), що на 4% меншеу порівнянні з аналогічним періодом 2017року.

 

Структура видатків загального фонду районно гобюджету за галузевою ознакою

У загальному обсязі видатків загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року, який становить142880,1тис. грн., видатки на галузь «Охорона здоров’я» склали 19633,3тис. грн. (13,7 %), «Освіта» – 26457,6тис. грн. (18,5%), «Соціальний захист та соціальне забезпечення»– 87808,9тис. грн. (61,5 %), «Культураі мистецтво»– 88,5тис. грн. (0,1 %), «Державне управління» – 1548,0тис. грн. (1,1 %), міжбюджетні трансферти – 7330,4 тис. грн. (5,1%).

Приріст (зменшення) видатків загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року до аналогічного періоду 2017 року за галузевою ознакою

Загальне збільшення видатків загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року до аналогічного періоду 2017 року склав 20088,6 тис.грн. (16,4%).

Найбільше збільшення сталось по галузі «Освіта» - 30,7%, (у зв’язку з ростом заробітної плати педагогічних працівників з 01.01.2018 року).

У відсотковому виразі значний приріст по галузі «Державне управління» – 25,5% (у зв’язку із змінами умов оплати праці працівників апарату районної ради з 10.05.2018 року) та по галузі «Охорона здоров’я» – 19,4%.

В абсолютних величинах найбільший приріст видатків по галузі «Соціальне забезпечення» - 10455,4 тис. грн. (13,5%), «Охорона здоров’я» – 3190,6тис. грн. (19,4%) та «Освіта» – 6208,9тис. грн. (30,7%).

Зменшення видатків по галузі «Культура і мистецтво» - 1394,0 тис. грн. (94,0%) проти аналогічного періоду минулого року сталось у зв’язку із внесенням змін до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793, яким школи естетичного виховання було віднесено до галузі «освіта».

Структура видатків загального фонду районного бюджету за економічною ознакою

За економічною ознакою структура видатків загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року є наступною:

-заробітна плата з нарахуваннями – 18,6% (26629,1тис. грн.);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1,7% (2380,7 тис. грн.);

- продукти харчування – 0,3% (469,8тис. грн.);

- видатки на соціальне забезпечення  – 60,0% (85708,2тис. грн.);

- інші поточні видатки– 19,4% (27692,3тис. грн.).

Аналіз видатків за 9 місяців 2018 року до відповідного періоду 2017 року за економічною ознакою

Протягом 9 місяців 2018 року заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 3723 грн.; розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 1762 грн.

Виплачений фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери районного бюджету у порівнянні з 9 місяцями 2017 року збільшився на 25,0% або5322,4тис. грн.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились на 22,4% або 435,1тис. грн.,соціальне забезпечення – 12,9%(9768,0тис. грн.)

Видатки на харчування збільшились на 45,1% (146,0тис. грн.), інші видатки зросли на 19,0%(4417,0тис. грн.).

Видатки, спрямовані на виконання програмних заходів за 9 місяців 2018 року

Протягом 9 місяців 2018 року здійснено фінансування програмних заходів на загальну суму 9969,7 тис. грн., що на 1513,3 тис. грн., або 17,9% більше рівня відповідного періоду 2017 року, з них на реалізацію заходів:

- програм по галузі «Освіта» – 80,3 тис. грн. (у 2017 році – 1,8тис. грн., що майже в 10 разів більше);

- програм по галузі «Охорона здоров’я» – 1033,4 тис. грн. (у 2017 році – 588,7тис. грн., приріст склав 75,6%);

- програм по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 815,7 тис.грн. (у 2017 році – 605,2тис. грн., приріст склав 34,8%);

- по галузі «Міжбюджетні трансферти» на виконання програм направлено 8001,3 тис. грн.(у 2017 році – 7209,6тис. грн., приріст склав 11,0%).

 

Додатки до пояснювальної записки:

      

         Інформація про доходи загального та спеціального фондів районного бюджету за 9 місяців 2017 та 9 місяців 2018 років (додаток1)

         Аналіз виконання районного бюджету Бердянського району за 9 місяців 2017 та 2018 року (додаток 2)

         Аналіз виконання програм, які фінансуються з районного бюджету станом на 01.10.2018 року (додаток 3).

 

 

Начальник управління фінансів                                      М.Д. ЗАВГОРОДНЯ      

 

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.