Виконання районного бюджету за 2015 рік

Загальна інформація про виконання районного бюджету за   2015  рік

 

Протягом  2015 року до загального фонду районного  бюджету  надійшло всього 115137,4 тис. грн., в т.ч.:

       - власні надходження                                           -  18014       тис. грн.,

       - базова дотація                                                            -    1773,0    тис. грн.,

       - стабілізаційна  дотація                                          -   2263,7     тис. грн.,

       - субвенції з Державного бюджету                     -  92356,3     тис. грн.,

в т.ч. освітня                                                                    - 31020,3      тис.грн.,

          медична                                                                  -  17358,2    тис.грн.,

          на соціальні програм                                            -   43310,9    тис.грн., 

          на проведення виборів депутатів місцевих рад   та сільських, селищних голів                                                                               -    466,8        тис.грн.,

        - інші субвенції   з місцевих бюджетів                 -      730,4      тис. грн.,

          До загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло                    18014,0 тис. грн. власних надходжень, що становить 111,1 % до плану звітного періоду.

Податок та збір на доходи фізичних осіб  надійшов до районного бюджету за звітний період у розмірі 17873,2 тис. грн., що становить 110,8 % до плану звітного періоду

         Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном комунальної власності зараховано  у сумі 56,5 тис. грн. або 120,1 % до затвердженого  плану звітного періоду.

          Інші надходження склали 72,6 тис. грн., що становить 202,3 % до плану звітного періоду.

Протягом 2015 року до спеціального фонду  районного бюджету надійшло всього   5597,9 тис. грн., у тому числі:

 власні надходження бюджетних установ         -   1743,6 тис. грн., з них:

 

КУ «Андріївська центральна районна лікарня Бердянської районної ради»:

         - плата за оренду приміщень                                        -    28,1      тис. грн.,

         - платні послуги                                                             -  193,7      тис. грн.,

          - від реалізації майна                                                     -      6,8      тис. грн.,

         - благодійні  внески                                                     -   124,3      тис. грн.

 

Відділ культури і туризму РДА:

        - платні послуги (батьківська плата)                        -     132,7     тис. грн.,

         - оренда приміщення                                                  -        8,0       тис. грн.,

          - від реалізації майна                                                    -     0,9       тис. грн.,

         - благодійні внески                                                     -   14,8       тис. грн.

    

КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бердянської районної  ради»:   

         - платні послуги                                                             -      47,5    тис. грн.,

         - благодійні внески                                                  -    250,6    тис. грн.                      

   

Районна рада:

         - плата за  оренду приміщень                                         -    223,1 тис. грн.

 

Відділ освіти  РДА:

- платаза оренду майна                                               -     20,8   тис. грн.,

- благодійні внески                                                     -   646,8   тис. грн.,

- реалізація майна                                                           -       1,6   тис. грн.

 

КУ «Бердянський районний центр первинної  медико-санітарної

 допомоги Бердянської районної ради»:

- реалізація майна                                                            -     1,8   тис. грн.,

- орендна плата                                                                -     6,7   тис. грн.,

- благодійні внески                                                          -   20,5   тис. грн.

 

Бердянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

- кошти отримані від Бердянського районного центру зайнятості для  організації громадських робіт                                            -      14,9 тис. грн.

Інші надходження спеціального фонду:

надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва                                          -      0,2 тис. грн.,

 

кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності     -     31,9 тис. грн.,

 

Інші субвенції      з місцевих бюджетів                             -   3822,2 тис. грн.

Видаткова частина районного бюджету на 2015рік затверджена з урахуванням змін в обсязі 119002,828 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 114148,427 тис. грн., по спеціальному  фонду 4854,401тис. грн.

Видатки районного бюджету за звітний період 2015 року склали 117993,416 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду 111731,749 тис. грн. або 97,9 %до річних призначень та по спеціальному фонду 6262,666 тис. грн. або  98,6 %  до кошторисних  призначень (додатки №  4, 5).

На фінансування захищених статей спрямовано 109084,070тис. грн. коштів загального фондурайонного бюджету, що становить  97,6% від загального обсягу фінансування.

Наявні ресурси місцевих бюджетів спрямовувались у першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених видатків бюджету, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Протягом звітного періоду 2015 року заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2015 - 1218 грн., з 01.09.2015 – 1378 грн., та розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду з 01.01.2015 - 852 грн., з 01.09.2015 – 1012 грн., з 01.12.2015 – 1113 грн.

Для своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, в органах Державної казначейської служби отримано короткотермінових позик в розмірі 12271,6тис. грн.

        Заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок районного бюджету станом на 01.01.2016 (додатки № 6, 7) склала:

по загальному фонду всього 7330,8 тис. грн., в т.ч.:

       інші виплати населенню за рахунок трансфертів з державного бюджету для пільгової категорії громадян – 7082,2тис. грн.;

 інші видатки бюджетних установ  - 248,6тис. грн.

по спеціальному фонду відсутня.

 

Виконання районних програм  на 01.01.2016 наведено у додатку № 8 відповідно до переліку програм затверджених рішенням сесії районної ради від 20.01.2015 №1 «Про районний бюджет на 2015 рік» зі змінами від 25.12.2015 року.

До пояснювальної записки додаються:

Аналіз виконання районного бюджету за доходами загального фонду за 2015 рік (додаток №1)

Аналіз виконання районного бюджету за доходами спеціального фонду за 2015 рік (додаток №2)

Аналіз виконання районного бюджету за видатками загального фонду за 2015 рік (додаток №3)

Аналіз виконання районного бюджету за економічною структурою видатків загального фонду за 2015 рік (додаток №4)

Аналіз виконання районного бюджету за видатками спеціального фонду за 2015 рік (додаток №5)

Аналіз виконання районного бюджету за економічною структурою видатків спеціального фонду за 2015 рік (додаток №5.1)

Аналіз дебіторської/кредиторської заборгованості загального фонду районного бюджету за 2015рік (додаток №6)

Аналіз дебіторської/кредиторської заборгованості спеціального фонду районного бюджету за 2015рік (додаток №7)

Перелік програм, які фінансувались з районного бюджету  у 2015році  (додаток №8)


 

    

Шановні відвідувачі і користувачі сайту!

Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua